Receber / PDV

As funções estão divididas em três grupos:

Faturamento:

• CLIENTE : Informe o cliente, preenchendo o nome ou o CPF. Para realizar um novo cadastro, você pode clicar em NOVO, ou informar o CPF no campo de pesquisa. Dessa forma, o sistema habilitará a opção CADASTRO RÁPIDO. Para DELETAR o cliente do pedido, clique na opção LIMPAR. As informações do cliente serão exibidas no painel inferior esquerdo.
• VENDEDOR <ALT+V>: Informe o vendedor, preenchendo o nome ou o ID.
• DESCONTO <ALT+”-“>: Após ter informado os itens, acesse a opção para oferecer um desconto no valor total, podendo ser percentual ou em valor monetário.
• ACRÉSCIMO <ALT+”+”>: Após ter informado os itens, acesse a opção para fazer um acréscimo no valor total, podendo ser percentual ou em valor monetário.
• DINHEIRO : Informe o valor recebido em dinheiro.
• CARTÃO : Informe o valor recebido em cartão, crédito ou débito.
• FINALIZAR : (F10) Pressione para finalizar o pedido. Não fiscal.
• NFC-E : Finalize o pedido, emitindo a NFC-e e imprimindo a nota.
• BANCO : Informe o valor recebido via banco e o tipo de operação (PIX, TRANSFERÊNCIA).
• PÓS-PAGO : Informe o nome ou CPF do cliente, o valor da duplicata, quantidade de parcelas e seus vencimentos.
• CONSULTAR PEDIDOS <ALT+W>: Abre a consulta de pedidos faturados.
• CONSULTAR NFC-E <ALT+Q>: Abre a consulta de notas fiscais eletrônicas emitidas.

Pedido:

• QUANTIDADE : Informe a quantidade de itens que serão vendidos. Clique em ENTER para informar o item. Você também pode informar a quantidade de itens no campo CÓDIGO. Informe a quantidade e pressione o botão de multiplicação (*).
• CÓDIGO : Retorna o foco para o campo CÓDIGO, para que o item possa ser informado.
• PESQUISAR : Pesquisa avançada. Um novo painel será exibido no PDV onde, ao preencher o campo de pesquisa, os itens vão sendo filtrados. Para selecionar um item, pressione SETA PARA BAIXO e em seguida ENTER.
• PEDIDO ABERTO <ALT+A>: Abre uma janela com a relação de todos os pedidos pendentes de faturamento. Basta selecioná-lo e o PDV trará o pedido para faturamento. Utilize esta opção para acessar os pedidos finalizados via balcão.
• ABRIR PEDIDO : Abre o pedido finalizado, tornando possível editá-lo, podendo acrescentar ou retirar itens.
• NOVO <ALT+N>: limpa a tela e abre um novo pedido.
• CANCELAR UM ITEM <ALT+I>: Informe o número do item do cupom e ele será deletado.
• DELETAR PEDIDO <ALT+D>: Limpa todo o PDV, deletando os itens já inseridos.
• ROLAR ACIMA : Exibe os itens iniciais do cupom.
• CANCELAR ÚLTIMO ITEM <ALT+U>: Cancela o último item do cupom.
• GAVETA <ALT+G>: Abre a gaveta.
• ROLAR ABAIXO : Exibe os itens finais do cupom.
• BALANÇA CHECKOUT: Habilita a troca de informações da BALANÇA de CHECKOUT com o computador.
• BALANÇA : Habilita a captura do peso informado na balança.
• PREÇO <ALT+P>: Habilita a pesquisa de preços de produto.

ADM

• ABERTURA <CTRL+A>: Abertura de caixa, se o operador de caixa tiver permissão para executar esse comando.
• SANGRIA <CTRL+S>: Sangria de caixa, se o operador de caixa tiver permissão para executar esse comando.
• FECHAR CAIXA <CTRL+F>: Fechamento de caixa, se o operador de caixa tiver permissão para executar esse comando.
• RECEBER PÓS-PAGO <CTRL+R>: Abre a pesquisa de vendas pós-pagas realizadas e em aberto.

PROCEDIMENTO PARA REALIZAR VENDAS PELO PDV

Pesquise o item a ser vendido através do campo CÓDIGO. A pesquisa pode ser realizada pelo código do produto, código interno, código de barras, nome do produto ou pela busca avançada (TECLA F3).

Ao selecionar um item, o produto será automaticamente adicionado. Repita a operação até todos os itens terem sido informados no pedido. Informe o cliente, caso assim deseje e, após isso, informe a forma de pagamento. Clique no botão FINALIZAR ( F10) ou (F12) caso seja fiscal.

PROCEDIMENTO PARA FATURAR UM PEDIDO PENDENTE

Pesquise o pedido através da função PEDIDO ABERTO (ALT+A). Todos os detalhamentos do pedido serão exibidos no PDV. Informe o pagamento e finalize o pedido.